Faktúra č. 0012/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0012/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 08.01.2021
- Celková hodnota: 186,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/113
- Dátum zverejnenia: 28.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/113 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 7 000,00 € | 12.11.2020 | 19.11.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |