Faktúra č. 0010/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽAK s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0010/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 11.01.2023
- Celková hodnota: 447,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 34/2022
- Dátum zverejnenia: 19.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2022 | Rámcová dohoda č. 34/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CIMBAĽAK s.r.o. | 36473219 | Iné | 37 196,04 € | 30.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0058/23 | Oprava kotla WTC GB 60A. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Viktor Slovenský - VS CONTROL | 53607805 | 196,00 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |