Faktúra č. 001/2018

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
IČO: 31737862
Adresa: Štúrova 101, 059 21 Svit

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 001/2018
Popis fakturovaného plnenia: Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočné posedenie.
Dátum doručenia: 19.12.2018
Celková hodnota: 605,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 107/2018
Dátum zverejnenia: 30.01.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0096/18	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		82,75 €	06.02.2018			06.04.2018	Beáta Hudáková		Faktúra
107/2018	Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočné posedenie.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.	31737862		700,00 €	05.12.2018			12.12.2018	Ing.Danica Ďuricová	riaditeľka	Objednávka
0302/18	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		65,05 €	06.04.2018			21.04.2018	Beáta Hudáková		Faktúra
0528/18	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		111,78 €	22.06.2018			03.07.2018	Beáta Hudáková		Faktúra
0576/18	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		18,64 €	09.07.2018			17.07.2018	Beáta Hudáková		Faktúra
0753/18	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		98,71 €	05.09.2018			27.09.2018	Beáta Hudáková		Faktúra
1057/18	Nákup tovaru podľa faktúry.	Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami	00691861	PULZAR spol. s r.o.	31702465		117,70 €	06.12.2018			19.12.2018	Beáta Hudáková		Faktúra