Družstevná 25/3, Batizovce
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0096/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 82,75 € | 06.02.2018 | 06.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 107/2018 | Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočné posedenie. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. | 31737862 | 700,00 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0302/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 65,05 € | 06.04.2018 | 21.04.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0528/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 111,78 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0576/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 18,64 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0753/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 98,71 € | 05.09.2018 | 27.09.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 1057/18 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 117,70 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Beáta Hudáková | Faktúra |