Faktúra č. 0009/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PROFI - spol., s.r.o.
- IČO: 36772194
- Adresa: Dostojevského 2805/23, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0009/24
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena závesu.
- Dátum doručenia: 12.01.2024
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 016/24
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0019/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 556,56 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0598/24 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 82,08 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |