Faktúra č. 0008/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0008/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb.
- Dátum doručenia: 08.01.2026
- Celková hodnota: 176,23 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29/2025
- Dátum zverejnenia: 19.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2025 | Rámcová dohoda č. 29/2025 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 29.12.2025 | 23.01.2026 | 31.12.2026 | 22.01.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0034/26 | Dvere biele. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 186,96 € | 29.01.2026 | 05.02.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |