Faktúra č. 0008/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0008/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb.
- Dátum doručenia: 14.01.2025
- Celková hodnota: 124,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/2024
- Dátum zverejnenia: 21.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2024 | Rámcová dohoda č. 16/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 24.12.2024 | 31.01.2025 | 31.12.2025 | 30.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0042/25 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 90,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |