Faktúra č. 0008/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Kuľka-MK-Telmont
- IČO: 41880692
- Adresa: Rastislavova 3483/10, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0008/24
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž pohonu brány a náklady s tým spojené.
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 654,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0014/24
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014/24 | Objednávame si u Vás dodávku, montáž pohonu brány a náklady s tým spojene. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 654,50 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0721/24 | Nákup rolovriec PC | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. | 31719724 | 485,76 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |