Faktúra č. 0007/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0007/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 1 229,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/2022
- Dátum zverejnenia: 12.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2022 | Rámcová dohoda č. 30/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Bratislava | 00685232 | Iné | 47 693,97 € | 30.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0082/24 | Servis - Fiat Ducato. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 270,25 € | 19.02.2024 | 24.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0219/24 | Servis - Fiat Ducato. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 42,72 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0220/24 | Servis - Toyota Proace | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 37,20 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0221/24 | Servis - Škoda Fábia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 37,20 € | 29.04.2024 | 10.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0343/24 | Servis - Ducato. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 13,92 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0499/24 | Servis - Ducato. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 16,20 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0543/24 | EK a TK - ŠKoda fábia. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 321,16 € | 30.09.2024 | 05.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0635/24 | Sevis - Toyota | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 42,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0636/24 | Sevis - Škoda | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 37,20 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0637/24 | Sevis - Fiat | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. | 46741801 | 42,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |