Faktúra č. 0001/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Zverejňovanie na rok 2024
  • Dátum doručenia: 04.01.2024
  • Celková hodnota: 32,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 243,60 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0089/24 Elektródy CPR-D Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RZP Trenčín, s.r.o. 36345164 477,60 € 23.02.2024 06.03.2024 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť