Faktúra č. 0001/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Asseco Solutions, a.s.
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0001/24
- Popis fakturovaného plnenia: Zverejňovanie na rok 2024
- Dátum doručenia: 04.01.2024
- Celková hodnota: 32,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005/24 | Elektródy CPR-D | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 243,60 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0089/24 | Elektródy CPR-D | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 477,60 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |