| 0380/26 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
180,00 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0374/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
314,90 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0385/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
412,08 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0384/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 311,92 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0379/26 |
Prenájom licencie 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0371/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0376/26 |
Výrub suchých stromov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
QUERCUS - ARBOR, s.r.o. |
36610542 |
|
1 065,18 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0377/26 |
Cygnus SK: 7-9/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IRESOFT SK, s.r.o. |
55806538 |
|
1 599,14 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0378/26 |
Nové verzie IS MAGMA. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0381/26 |
Systemová podpora Magma 2Q. 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0373/26 |
Prenájom kontajnera 01.07-31.07.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
06.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 9/2026 |
Mandátna zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JANJU, spol.s r.o. |
36490512 |
Iné |
19 618,50 € |
01.07.2026 |
02.07.2026 |
31.12.2028 |
01.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0367/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
127,79 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0368/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
806,93 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0370/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 884,32 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0369/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
853,60 € |
01.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 8/2026* |
Zmluva č. 8/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. František Slavkovský |
|
Iné |
176,00 € |
01.07.2026 |
16.07.2026 |
|
15.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 31/2026* |
Zmluva č. 31/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Žaneta Glajzová |
|
Iné |
125,00 € |
01.07.2026 |
16.07.2026 |
|
15.07.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 39/2026 * |
Zmluva č. 39/2026 o platení časti úhrady za sociálnu službu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mušinská Soňa |
|
Iné |
30,00 € |
01.07.2026 |
11.08.2026 |
|
10.08.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
