| 0327/22 |
Zverejňovanie údajov - OvZP. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 6500004023 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č.6500004023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
16.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
20.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 6303012595 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 6303012595 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2025 |
01.12.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 27/2022 |
Zmluva o reklame 27/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Whirlpool Slovakia spoločnosť s. r. .o, Poprad |
35796570 |
Iné |
1,00 € |
16.12.2022 |
03.01.2023 |
|
02.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 12/2022 |
Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
17.06.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 18/2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.11.2022 |
01.12.2022 |
28.02.2025 |
30.11.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| ISR/PO/28/01/2022/01/AKA |
Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/PO/28/01/2022/01/AKA |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
Iné |
0,00 € |
28.01.2022 |
01.03.2022 |
|
28.02.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 8/2022 |
Zmluva o dielo č.8/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RN roofs s. r. o. |
36580856 |
Iné |
318 059,81 € |
03.05.2022 |
05.05.2022 |
31.12.2022 |
04.05.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2022/5 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hydroarch, s.r.o. |
36474894 |
Iné |
10 800,00 € |
04.04.2022 |
06.04.2022 |
31.12.2022 |
05.04.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 16/2022 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s.r.o. |
31731244 |
Iné |
181 830,00 € |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
31.12.2023 |
04.10.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 16/2022 |
Zmluva o dielo |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILANKO spol. s.r.o. |
31731244 |
Iné |
181 830,00 € |
03.10.2022 |
05.10.2022 |
31.12.2023 |
04.11.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0555/22 |
Zámky dverí a kľúče |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
160,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0589/22 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2polrok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/22 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0446/22 |
Webinár - Líška P. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
94,80 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0890/22 |
Vývoz triedeného zberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0339/22 |
Vývoz triedeného zberu- Papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
55,20 € |
25.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0981/22 |
Vývoz triedeného zberu- papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0783/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
55,20 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
