Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0144/21 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 17.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0186/21 Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 253,98 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0010/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0096/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0185/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0326/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0319/21 Daň z nehnuteľnosti -Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MESTO SVIT 00326607 175,85 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/10 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK 00691861 Iné 75,62 € 27.01.2021 06.02.2021 05.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/11 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DREVOINT 17115281 Iné 612,00 € 19.04.2021 24.04.2021 23.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2021/12 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 DREVOINT 17115281 Iné 414,00 € 19.04.2021 24.04.2021 23.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2021/9 Darovacia zmluva 2020/29 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK 00691861 Iné 233,48 € 27.01.2021 06.02.2021 05.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2021/13 Darovacia zmluva na poskytnutie vecného daru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Budinská Anna Iné 1,00 € 19.05.2021 04.05.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/8 Darovacia zmluva na poskytovanie vecného daru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Artmanová Iné 1,00 € 20.01.2021 04.02.2021 03.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/14 Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Artmanová Mária Iné 1,00 € 26.04.2021 04.05.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0335/21 Deratizačné práce -CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0334/21 Dezinsekcia - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0333/21 Dezinsekčné práce -Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 560,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2020/37 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 26.02.2021 26.02.2021 31.12.2021 26.02.2021 Beáta Hudáková Zmluva
16/19 Dodatok k Zmluve č. N20190610007D03 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30854687 Iné 0,00 € 30.04.2021 04.05.2021 31.08.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0348/21 Dodávka GSM brány, montáž, náklady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 601,00 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »