| 0144/21 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
17.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/15 |
2021/15 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
Iné |
200,00 € |
17.06.2021 |
22.06.2021 |
31.12.2021 |
21.06.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0186/21 |
Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
253,98 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0490/21 |
Čistenie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
882,00 € |
27.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0513/21 |
Čistenie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
327,11 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0010/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0185/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0326/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0423/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
45391611 |
|
113,04 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0537/21 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
07.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0471/21 |
Členský poplatok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
50,00 € |
21.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0319/21 |
Daň z nehnuteľnosti -Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
175,85 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0445/21 |
Daň z nehnuteľnosti. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
684,47 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/10 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK |
00691861 |
Iné |
75,62 € |
27.01.2021 |
06.02.2021 |
|
05.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/11 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DREVOINT |
17115281 |
Iné |
612,00 € |
19.04.2021 |
24.04.2021 |
|
23.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
| 2021/12 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DREVOINT |
17115281 |
Iné |
414,00 € |
19.04.2021 |
24.04.2021 |
|
23.04.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riadieľka |
Zmluva |
| 2021/18 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
Iné |
100,00 € |
17.06.2021 |
14.07.2021 |
31.12.2021 |
13.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/19 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
Iné |
200,00 € |
23.06.2021 |
14.07.2021 |
31.12.2021 |
13.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/20 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
FIRES,s.r.o. |
31701043 |
Iné |
100,00 € |
24.06.2021 |
14.07.2021 |
31.12.2021 |
13.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
