Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0010/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0096/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 113,04 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/10 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK 00691861 Iné 75,62 € 27.01.2021 06.02.2021 05.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2021/9 Darovacia zmluva 2020/29 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Občianské združenie ŠTVORLÍSTOK 00691861 Iné 233,48 € 27.01.2021 06.02.2021 05.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riadieľka Zmluva
2021/8 Darovacia zmluva na poskytovanie vecného daru Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Artmanová Iné 1,00 € 20.01.2021 04.02.2021 03.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
2020/37 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 26.02.2021 26.02.2021 31.12.2021 26.02.2021 Beáta Hudáková Zmluva
0109/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 145,14 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0108/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 253,19 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0110/21 Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 183,06 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0052/21 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 143,89 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0058/21 Modul zverejnenia na rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0079/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 195,01 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0074/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 531,58 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0040/21 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 957,78 € 14.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0164/21 Nákup jednorazových rukavíc - ÚEOČ-Sp. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KZLM-Tilia,s.r.o., 36369209 18,94 € 22.02.2021 25.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0080/21 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 206,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0085/21 Nákup maliarského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 86,86 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0082/21 Nákup PC. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 453,00 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0015/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 188,15 € 08.01.2021 28.01.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0061/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,66 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »