| 32/2023 |
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
29.02.2024 |
06.03.2024 |
|
05.03.2024 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0020/24 |
Objednávame si u Vás bavlnené podbradníky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
YANICK spol, s.r.o. |
36468738 |
|
600,00 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 24/2020 |
Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu č. 24/2020 zo dňa 1.9.2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Voščeková Zuzana |
|
Iné |
0,00 € |
25.04.2024 |
30.04.2024 |
30.04.2025 |
29.04.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0023/24 |
Poistenie Kasko Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
113,89 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Povinné zmluvné poistenie Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
22,94 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Poistenie majetku od 01-03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0141/24 |
Poistenie majetku od 04-06.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
739,68 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0143/24 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
103,75 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0149/24 |
Poistenie Kasko. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
253,61 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie pečiatky, nákup štočkov do pečiatok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
53,40 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0020/24 |
Pečiatkový štočok a podušky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
53,40 € |
17.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0104/24 |
Štvrťročná kontrola EPS v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0792/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 069,83 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
358,21 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
999,38 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
382,29 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
1 067,97 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
462,63 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0115/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
813,36 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0138/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
563,67 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
