| 0883/22 |
Odborný seminár - Dolná Mgr., Mudráková. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
3P - Projekt n.o. |
50392701 |
|
152,00 € |
19.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0035/22 |
Objednávame si u Vás pohrebné služby na celý rok pre Klientov CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ACHERON pohrebná služba s.r.o. |
51233410 |
|
5 000,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0138/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
788,02 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0736/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
941,27 € |
05.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0814/22 |
Odkupenie varníc |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1,20 € |
27.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0956/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
937,08 € |
10.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0278/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
857,04 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 35/2022 |
Rámcová dohoda č. 35/2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
3 892,15 € |
31.12.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
13.01.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0465/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
890,34 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0554/22 |
Odkúpenie varníc |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
6,00 € |
01.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0636/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 023,54 € |
27.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0536/22 |
Nákup čistiacích a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 263,37 € |
24.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0640/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 449,83 € |
29.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0691/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 597,55 € |
17.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 158,48 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0346/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 678,41 € |
26.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0447/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
631,86 € |
27.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0041/22 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 067,45 € |
19.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0235/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 335,49 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0778/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 022,95 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
