| 4/2026 |
Zmluva č. 4 o poskytovaní canisterapie - edukácie s intervenciou psa |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Gaurová Anna |
57226857 |
Iné |
0,00 € |
27.02.2026 |
19.03.2026 |
30.12.2026 |
18.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0097/26 |
Realizácia vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAJA servis, s.r.o. |
56470959 |
|
3 500,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0098/26 |
Inšpekcia kanalizačného potrubia kamerou. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAJA servis, s.r.o. |
56470959 |
|
182,04 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/26 |
Umývanie vozidla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13,98 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0094/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 784,60 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0089/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
891,22 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0086/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 365,50 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0090/26 |
Oprava El. robota RE-22. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
140,84 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0095/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0093/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
193,20 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0096/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
400,90 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0088/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
959,40 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0092/26 |
Pokladka koberca. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
1 073,84 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávame si u Vás inšpekciu kanalizačného potrubia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KAJA servis, s.r.o. |
56470959 |
|
182,04 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0028/26 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
104,55 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0029/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
193,20 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0091/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
104,55 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| Z401405G316 |
Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. |
50349287 |
Iné |
1 684 384,74 € |
24.02.2026 |
19.03.2026 |
31.12.2035 |
18.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
614,35 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 3/2026 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
200,00 € |
23.02.2026 |
13.03.2026 |
31.12.2026 |
12.03.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
