| 0070/26 |
Plyn 01/2026 - Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 217,22 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Plyn 01/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/26 |
Plyn 01/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Plyn 02/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Plyn 02/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie - ambulancia Javor. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Erika Danková Darániová JDkanal |
40005518 |
|
210,00 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0068/26 |
Oprava mraziarenského zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
141,45 € |
11.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 7134/2024/OSV-15372 1 |
Dohoda o ukončení zmluvy č.7134/2024/OSV-15372 zo dňa 12.06.2024 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov a zabezpečení poskytovania sociálnej služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Košický samosprávny kraj |
35541016 |
Iné |
0,00 € |
11.02.2026 |
13.03.2026 |
31.12.2025 |
12.03.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Zmluva |
| 0018/26 |
Objednávame si u Vás opravu mraziaceho zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
141,45 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0067/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
329,50 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
686,78 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
461,50 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
1 883,20 € |
06.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
911,58 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
38,13 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Telekomunikačné služby- 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
93,82 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Telekomunikačné služby 01/2026 -ISPIN |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Telekomunikačné služby - CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
12,30 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Telekomunikačné služby - 01/2026 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
81,18 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
