| 0089/26 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
21,16 € |
31.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0432/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
21,16 € |
31.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0429/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
392,70 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0430/26 |
Servis kotlov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
2 606,60 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0431/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
940,21 € |
30.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0428/26 |
Nákup čistiacích , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 617,97 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0426/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 205,15 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0427/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
815,31 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0424/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 016,93 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0425/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
559,75 € |
28.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb spojených s výkonom ekonomických činností |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Centrum popory PSK |
55966691 |
Iné |
470,00 € |
27.07.2026 |
11.08.2026 |
|
10.08.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 36/2025 1 |
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve za obdobie od 01.01.2026-31.12.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBORNÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
27.07.2026 |
11.08.2026 |
31.12.2026 |
10.08.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0423/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
193,67 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0422/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
635,34 € |
22.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0420/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
966,96 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0419/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
885,86 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0421/26 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2. polrok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
346,86 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0418/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 349,15 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0417/26 |
Materiál na keramiku pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
172,50 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0416/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
783,30 € |
17.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
