| 0320/26 |
Prenájom kontajnera 01.06.2026 - 30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
97,20 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Objednávame si u Vás ubytovanie 11.06.-12.06.26 pre 2 osoby /Školenie - štandardy kvality./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LINEAS, s.r.o. |
31692923 |
|
100,00 € |
08.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0073/26 |
Objednávame si u Vás výmenu podlahy v 5. izbách pre klientov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
4 700,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0312/26 |
Vývoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
10,92 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0316/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
2 358,88 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0315/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
318,05 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0314/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
114,24 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0313/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0310/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
820,07 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0309/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
909,69 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0308/26 |
Prenájom licencie 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
278,72 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0311/26 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
451,66 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0307/26 |
Výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/26. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0305/26 |
Plyn 06/2026 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
593,81 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0306/26 |
Plyn 06/2026 - Kuchyňa CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
303,47 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0072/26 |
Objednávame si u vás plastový kontajner 1100 l . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
442,80 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0300/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária |
50182285 |
|
840,00 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
431,97 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0303/26 |
Nákup pracovných odevov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
544,96 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0304/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
116,21 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
