| 0183/26 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 4/2025 internet |
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
08.04.2026 |
11.04.2026 |
31.12.2026 |
10.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2025 Magio |
Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
Iné |
0,00 € |
08.04.2026 |
11.04.2026 |
31.12.2026 |
10.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0045/26 |
Objednávame si u Vás neutralizator a osviežovač zapachov ONE -SHOT. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTO-CHEM s. r. o. |
57272727 |
|
73,68 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0188/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
13,42 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0189/26 |
Nákup kancelárských potrieb . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
1 049,57 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0193/26 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
400,38 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0191/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
2 496,47 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0190/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 920,80 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0192/26 |
Odmena za úkony právnej služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JUDr. Marcel Kohút, advokát |
42029201 |
|
295,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0176/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
148,99 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
732,80 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0170/26 |
Funkcia technika PO a činnosti BTS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing. Alexandra Hrebeňárová |
47005122 |
|
408,20 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0179/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
719,87 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
484,95 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0166/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 738,27 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0175/26 |
Telekomunikačné služby - útulok |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/26 |
Telekomunikačné služby- 3/2025 mobilné telefóny CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
75,81 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0171/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
471,24 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0168/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
324,50 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
