| 0230/26 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
590,40 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0233/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
1 120,54 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/26 |
Oprava traktoru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
481,05 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0231/26 |
Oprava kotla WEISHAUPT. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
514,40 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Objednávame si u Vás školenie - dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v soc. zariadeniach / Madejová I. Mgr./. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
EduDitabo s.r.o. |
56628226 |
|
49,20 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0055/26 |
Objednávame si u Vás spracovanie rozpočtu so zameraním a spracovaním výkresov prác budova Javor , Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
STAVCEN s.r.o. |
55634303 |
|
1 057,80 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
| 0063/26 |
Oprava pračky Electrolux W324OH. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
956,48 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0225/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
854,97 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/26 |
Prezutie pneumatík PP288DO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/26 |
Prezutie pneumatík Toyota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/26 |
Prezutie pneumatík DUCATO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Objednávame si u Vás servis záhradného rideru HUSQUARNA R 422 Ts AWD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
KOVOSPOL PP,s.r.o. |
47874775 |
|
481,05 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0054/26 |
Objednávame si u Vás zrkadlá - oddelenie E v budove Javor/12ks/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
112,80 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0224/26 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
510,33 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Objednávame si u Vás servis mot. vozidla PP288DO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
37,20 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
| 0051/26 |
Objednávame si u Vás servis mot. vozidla AA240GN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0052/26 |
Objednávame si u Vás servis mot. vozidla PP858CL. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
42,00 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditelka |
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávame si u Vás rolo vrecia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
590,40 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0223/26 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
707,47 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0220/26 |
Skupinová supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SULE, s. r. o. |
56438923 |
|
235,00 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
