| 2021/16 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
Iné |
300,00 € |
17.06.2021 |
28.07.2021 |
31.12.2021 |
27.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/083 |
Objednávame si u Vás opravu a konfiguráciu vstupnej brány. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AlarmTel, s.r.o. |
36479365 |
|
320,00 € |
16.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0564/21 |
Revízia plynových zariadení v kuchyni. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
450,36 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0557/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
35,75 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0556/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
119,80 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0559/21 |
Nákup materiálu - drevo na lavičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
|
60,29 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0558/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
342,06 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0562/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
306,84 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0561/21 |
Oprava elektrického robota. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
139,44 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0560/21 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
48,00 € |
16.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0554/21 |
Nákup nábytku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 592,23 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0555/21 |
Odborný seminár - Liška P. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
15.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/082 |
Objednávame si u Vás periodické revízie VTZ a servisné práce plynových zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
513,96 € |
14.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 19939 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ministerstvo práce , sociálnzch veci a rodiny SR |
00681156 |
Iné |
11 340,00 € |
14.06.2021 |
28.07.2021 |
31.12.2021 |
27.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/080 |
Objednávame si u Vás:
-Stoličky AURORA 125291 - 18ks/34,80/
-Konferenčné stoličky 116604 - 5bal/po4ks//162,00/. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 436,40 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/081 |
Objednávame si u Vás :
- mobilný kontajner 4 zásuvky 5C610417 /2ks/,
- skrinku otvorenú 5C610447 /1ks/,
- skrinku s dverami 5C610065 /1ks/,
- skriňu kombinovanú 5C610002 /1ks/,
- písací stôl ľavý 5C610375 /1ks/,
- šatníkovu skriňu 5C610727 /1ks/,
- skriň |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 592,23 € |
10.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0552/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
228,03 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0551/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
35,12 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0553/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
214,38 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0550/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
10.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
