| 0720/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
116,64 € |
03.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0718/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
85,86 € |
03.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0719/21 |
Nákup farieb , štetcov, drob. tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
277,12 € |
03.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/22 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
0,00 € |
02.08.2021 |
05.08.2021 |
15.07.2023 |
04.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/22 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
0,00 € |
02.08.2021 |
07.08.2021 |
15.07.2023 |
06.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 11/2021 |
Zmluva o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce č. 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
Iné |
300,00 € |
02.08.2021 |
07.08.2021 |
31.12.2021 |
06.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0713/21 |
Plyn 8/2021 Css, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0717/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
158,33 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0716/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
477,92 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0714/21 |
Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
313,87 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0715/21 |
Úradné meranie spotreby paliva na mot. vozidlách. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium |
14255791 |
|
648,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0711/21 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
212,99 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0712/21 |
Prenájom licencie 7/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
31.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0710/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
159,33 € |
30.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0705/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
288,94 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0707/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
158,40 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0709/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
362,58 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0708/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
227,03 € |
29.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/095 |
Objednávame si u Vás -
Chloramix 1kg - 10ks,
Anios Oxyfloor 1kg - 2ks.
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
288,98 € |
28.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
