| 0771/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
80,47 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0770/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
187,64 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0769/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
161,40 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0767/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
39,60 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0768/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
342,86 € |
19.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0764/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
367,83 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0766/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
202,31 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0001/21 |
Nákup vypalovacej pece - Darovací. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
3 850,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0765/21 |
Nákup materiálu podľa faktúry - Darovací. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PECE s.r.o. |
36618233 |
|
300,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/100 |
Objednávame si u Vás obchodnú váhu QTP do 30kg/10g. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Eurováhy, s.r.o. |
47590777 |
|
250,00 € |
17.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/101 |
Objednávame si u Vás Stolný mixér TEFAL ULTRABLEND COOK BL962B38 strieborný/sivý. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
230,00 € |
17.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0762/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
67,00 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0761/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
159,19 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0763/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 328,87 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/099 |
Servisná oprava kotla 1,3 v kotolni č.2. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 052,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/26 |
Zmluva o výkone supervízie |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
Iné |
0,00 € |
16.08.2021 |
31.08.2021 |
31.12.2021 |
30.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0758/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
44,77 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0757/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
463,66 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0759/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
482,18 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0760/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
121,92 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
