| 0466/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
97,20 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0470/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
305,74 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0464/22 |
Plyn 06/2022 Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0458/22 |
Nákup rolovriec PE. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
310,00 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0454/22 |
Odborné vzdelávanie . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Socialis spol.s.r.o. |
47372851 |
|
405,00 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0469/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
216,61 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0463/22 |
Použitie cisterny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
127,00 € |
02.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0462/22 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
356,98 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0087/22 |
Objednávame si u Vás zámky dverí a klúče - práčovňa, sklad potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
160,00 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0086/22 |
Objednávame si u Vás tabakové výrobky a drobný tovar - PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IVANČÁK - I.J. |
11947784 |
|
5 000,00 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0085/22 |
Objednávame si u Vás tlač interného časopisu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit |
37947541 |
|
300,00 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
| 0372/22 |
Servisné práce - Opel Vivaro. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
06.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0567/22 |
Systemová podpora Magma 01.04.2022-30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0571/22 |
Nákup televízoru Samsung UE43TU7092UXXH |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
379,00 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0562/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 310,59 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0566/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0574/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
535,33 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0573/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
435,06 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0565/22 |
Telekomunikačné služby 06/2022 - Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0564/22 |
Telekomunikačné služby 06/2022 - Css mobilne telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
97,08 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
