0353/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
949,82 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0341/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
339,72 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0340/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,40 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0337/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
507,48 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0347/21 |
Nákup pracích prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
1 490,42 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0344/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
29,64 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0338/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
128,08 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0356/21 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
23,70 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0348/21 |
Dodávka GSM brány, montáž, náklady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
601,00 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0342/21 |
Servisné práce 01.04.-30.06.2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0350/21 |
Licenčná zmluva za mesiace 4-6/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
IReSoft,s.r.o. |
26297850 |
|
1 143,89 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0325/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
234,70 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0324/21 |
Nákup umelých nádob - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
231,44 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0330/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
385,09 € |
13.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0321/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
256,20 € |
12.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0312/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
87,05 € |
09.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0335/21 |
Deratizačné práce -CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
85,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0334/21 |
Dezinsekcia - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0333/21 |
Dezinsekčné práce -Css |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
560,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0336/21 |
Nákup pracovných odevov a obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
493,83 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |