| 0512/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
534,65 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0513/22 |
Konzultačný webinár - p. riaditeľka. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
40,00 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0511/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
65,23 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0508/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
213,24 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0505/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
44,60 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0504/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
99,87 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0499/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
271,45 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0498/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
24,96 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0506/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
343,42 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0507/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0510/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
48,60 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0500/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
24,30 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0496/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
435,16 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0502/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
351,47 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0515/22 |
PZP -OPEL VIVARO, FIAT DUCATO, SKODA FABIA 01.07. - 30.09.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
76,25 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0516/22 |
Odborná skúška plynového zariadenia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
594,00 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0514/22 |
Servisné práce FIAT Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
274,90 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0503/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
217,80 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0509/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
448,44 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0501/22 |
Vlhkostné meranie muriva. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AQUAPOL SLOVAKIA,s.r.o. |
36350401 |
|
60,00 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
