Faktúra č. 0501/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AQUAPOL SLOVAKIA,s.r.o.
- IČO: 36350401
- Adresa: Nedožerská cesta 1284/36, 97101 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0501/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vlhkostné meranie muriva.
- Dátum doručenia: 13.06.2022
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0080/22
- Dátum zverejnenia: 30.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0080/22 | Objednávame si u Vás servisu prehliadku vlhkosti v suteréne v budovi kaštiel. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AQUAPOL SLOVAKIA,s.r.o. | 36350401 | 60,00 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |