| 0307/22 |
Oprava elektrického mlynčeka na mäso RM-82. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
140,64 € |
11.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0316/22 |
Ročný poplatok 2022 -znečistenie ovzdušia plynový kotol Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MESTO SVIT |
00326607 |
|
49,00 € |
13.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0300/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
239,93 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0314/22 |
Nákup galantérneho tovaru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Otokar Weis - Weba |
33992819 |
|
81,70 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
288,26 € |
11.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0313/22 |
Servisné práce SPIN 01.04.-30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0296/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
524,23 € |
07.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0289/22 |
Nákup koberca. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
85,60 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0265/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 307,84 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0266/22 |
Systemová podpora Magma 01.04 - 30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0263/22 |
Systemová podpora Magma 01.01.2022-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
621,03 € |
07.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0295/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
82,50 € |
07.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0277/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
41,02 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0276/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
166,57 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
238,17 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0257/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
130,32 € |
31.03.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0273/22 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/22 |
Nákup koláčov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Martina Kubaská - Sonata |
43267556 |
|
281,75 € |
06.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0282/22 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
2 182,27 € |
05.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
