0938/21 |
Vyúčtovanie plynu 09/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
2 591,42 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0963/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
522,68 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0958/21 |
Nákup galantérneho tovaru - práčovňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DANIELKA - Daniela Kovalčíková |
41299787 |
|
57,31 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0953/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
166,81 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0941/21 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
252,46 € |
03.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0945/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0939/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jana Milaniaková, Monarch |
35112310 |
|
896,49 € |
08.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0936/21 |
Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Jozef Danko |
32862644 |
|
416,88 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0935/21 |
Nákup materiálu podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
42,78 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0947/21 |
Servisné práce SPIN 01.10.-31.12.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0918/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
54,63 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0916/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
75,20 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0910/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
111,52 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0909/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
380,19 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0914/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poprad Trading s.r.o. |
51189437 |
|
330,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0908/21 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 07-09.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0917/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
466,10 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0913/21 |
Za vykonané práce- nátery striech vchodová brána , brána pri kaštieli- CSS |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
709,90 € |
06.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0912/21 |
Oprava a náter strechy, prístrešku -CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 659,94 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0926/21 |
Prenájom licencie 09/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |