Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0548/21 Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 991,69 € 10.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0543/21 Školenie Snoezelen. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 3lobit,o.z. 30851491 79,00 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0546/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 50,68 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0545/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 52,29 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0547/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 002,91 € 09.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0523/21 Monitorovanie kanalizácie . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARPROG a.s. 36168335 104,16 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0537/21 Čistenie rohoží. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Royal Business Corporation,s.r.o. . 45391611 130,97 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0534/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 538,48 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0522/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 330,20 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0533/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 397,53 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0541/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 3,60 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0540/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 119,63 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0539/21 Telekomunikačné služby - ispin. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 59,65 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0529/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 60,00 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0528/21 Telekomunikačné služby 05/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 25,20 € 04.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0527/21 Telekomunikačné služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 45,58 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0536/21 Poistenie majetku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 580,18 € 08.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0538/21 Vyúčtovanie plynu 05/2021 -Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 3 236,99 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0531/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 90,16 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0530/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 443,39 € 07.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra