| 0928/21 |
Dobropis k faktúre č. 72125573 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
-1,68 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1004/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
547,39 € |
28.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1014/21 |
Dodávka plynu 01.11.-30.11.2021 - Css Batizovce, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1009/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
180,32 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1021/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
127,45 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1020/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
134,89 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1018/21 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 498,52 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1016/21 |
Nákup sprchového a toaletného kresla WOOD. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
149,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1027/21 |
Elektroinštalačné práce - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
626,61 € |
03.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1015/21 |
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
3 600,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1008/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
220,00 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1005/21 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
488,46 € |
28.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1012/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 090,81 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1011/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
179,45 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1013/21 |
Prenájom kontajnera 01.010.-31.10.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
100,44 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1003/21 |
Odborný seminár - Liška P. Mgr |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0946/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
759,61 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0949/21 |
Systémová podpora programu Magma 3.štvrťrok 2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0962/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
101,04 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0961/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
70,04 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
