| 0036/23 |
Objednávame si u Vás igelitové vrecia 1400x700. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANIMAT SK s. r. o. |
50246941 |
|
230,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0035/23 |
Objednávame si u Vás plachty - ABRI SOFT WASHABLE 75x85cm. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
225,40 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0034/23 |
Objednávame si u Vás tovar. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 378,04 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0038/23 |
Objednávame si u Vás lieky pre PriSS . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
1 817,72 € |
30.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0221/23 |
Nákup Plachiet -ABRI SOFT WASABLE 75x85cm |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký |
33764956 |
|
225,36 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0229/23 |
Servis výťahov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
252,26 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/23 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 324,68 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/23 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
328,64 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0219/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 658,28 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/23 |
Prenájom licencie 04/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0224/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
957,54 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0220/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
332,10 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0225/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JOZEF IVAN,s.r.o. |
44013337 |
|
1 360,03 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0223/23 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
1 649,85 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0226/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
809,46 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0218/23 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
372,72 € |
02.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0204/23 |
Nákup tovaru podľa faktúry - záhradny nábytok. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 378,04 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 24/2020 |
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu č.24/2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Voščeková Zuzana |
|
Nájmy a prenájmy |
211,56 € |
12.04.2023 |
01.05.2023 |
|
05.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 23/2020 |
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu č.23/2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bachledová Anna |
|
Nájmy a prenájmy |
206,84 € |
03.04.2023 |
01.05.2023 |
|
05.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 7/2023 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
Iné |
100,00 € |
17.04.2023 |
12.05.2023 |
31.12.2023 |
11.05.2023 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
