| 0005/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
565,50 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
168,00 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0019/22 |
Nákup pracovných odevov, obuvi. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
138,20 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0013/22 |
Nákup ovocia a zeleniny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
387,68 € |
12.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1239/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technik, PC služby. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
378,53 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
33,85 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0003/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
330,44 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
995,50 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0020/22 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 1polrok 2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MEDISON, s.r.o. |
36679135 |
|
338,40 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1238/21 |
Prenájom licencie 12/2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0007/22 |
Administratívne práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
60,00 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1226/21 |
Čistenie rohoží |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
113,04 € |
03.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0018/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
46,80 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1230/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
438,56 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1229/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PEKÁREŇ GROS, s.r.o. |
31677258 |
|
473,12 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1228/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
763,33 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1236/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021 - mobilne telefony, mobilny internet brána. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
97,08 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1235/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021 - Útulok svit mobil. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
13,20 € |
10.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1233/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021 - Ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1232/21 |
Telekomunikačné služby 12/2021 - Pevná linka , internet, Magio - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
126,55 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
