Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0203/21 Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Ján Majzel - MajTech 32872127 1 289,40 € 05.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0186/21 Čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 253,98 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0183/21 Nákup rehabilitačných pomôcok - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 76,46 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0200/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 026,98 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0199/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021 -Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 160,78 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0198/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 02/2021- Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 127,01 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0179/21 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0166/21 Odborný seminár. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., organizačná zložka 46490213 178,80 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0172/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 64,84 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0171/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 244,49 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0173/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poprad Trading s.r.o. 51189437 192,10 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0177/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 316,05 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0170/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 339,36 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0178/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 295,77 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0169/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0165/21 Odborný seminár . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 37,00 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0174/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 440,00 € 28.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0175/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 638,47 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0168/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 142,90 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0167/21 Nákup overálov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 24,84 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »