Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0064/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 82,80 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0053/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 519,31 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0051/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0072/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 299,96 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0070/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 329,48 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0069/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 183,66 € 21.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0063/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 67,82 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0074/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 2 531,58 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0061/21 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 36,66 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0071/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 HO&PE FAMILY,s.r.o. 44360991 401,50 € 25.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0055/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 30,90 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0054/21 Vývoz separovaného zberu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 45,60 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0057/21 Servisné práce za rok 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0060/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 469,73 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0052/21 Licenčná zmluva za mesiace 1-3/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 143,89 € 22.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0047/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 281,70 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0045/21 Plyn 01/2021- Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0049/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 440,00 € 20.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0048/21 Servisné práce 01.01.-31.03.2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0107/21 Nákup umelých nádob . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 112,39 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »