| 0153/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
117,00 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0236/24 |
Nákup zdravotníckych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SANITTAS s.r.o. |
47665939 |
|
117,71 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Preprava klientov - Darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brynczka s.r.o. |
50959573 |
|
120,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/24 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
121,09 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0802/23 |
Telekomunikačné služby 12/2023- Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
121,18 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0237/24 |
Nákup kuchynských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
124,13 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
126,73 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/24 |
Telekomunikačné služby 02/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
128,87 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. |
35840790 |
|
130,85 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0258/24 |
Telekomunikačné služby 04/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
130,85 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0253/24 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0063/24 |
Telekomunikačné služby 01/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
132,14 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0186/24 |
Telekomunikačné služby 03/2024 - Pevná linka , internet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
133,09 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0172/24 |
Systemová podpora Magma 01.01-31.03.2024 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Aricoma Systems s. r. o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/24 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
137,18 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0244/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
138,60 € |
08.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0073/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
139,16 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0232/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
141,60 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Daniela Chovančíková |
33066850 |
|
143,86 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
