| 0243/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
27,00 € |
28.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0542/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
27,10 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0452/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
27,12 € |
01.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0626/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0706/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
22.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0890/22 |
Vývoz triedeného zberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
20.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0415/22 |
Vývoz triedeného odpadu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
23.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0523/22 |
Vývoz separovaného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0981/22 |
Vývoz triedeného zberu- papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1061/22 |
Vývoz triedeného odpadu - papier |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
29,76 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2022/013 |
Objednávame si u Vás predplatné časopisu Sociální služby 03/2022-02/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
30,00 € |
11.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0053/22 |
Ročné predplatné - sociálni služby 03/22-02/2023. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
30,00 € |
26.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0865/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
30,10 € |
15.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0609/22 |
Nákup potravinárskej fólie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
30,22 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0784/22 |
Odvoz kuchynského odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0410/22 |
Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0492/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
30,90 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0373/22 |
Servisné práce - Fiat Ducato. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0372/22 |
Servisné práce - Opel Vivaro. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT CHEDOS ,s.r.o. |
46741801 |
|
31,00 € |
06.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
