Faktúra č. 0243/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0243/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich hygienických prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 28.03.2022
  • Celková hodnota: 27,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0043/22
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043/22 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky na celý rok 2022 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 4 500,00 € 17.03.2022 24.03.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť