Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0353/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 949,82 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0341/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 339,72 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0340/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 41,40 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0337/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MILK-AGRO,s.r.o. 17147786 507,48 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0347/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 490,42 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0344/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 29,64 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0338/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 128,08 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0356/21 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 23,70 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0348/21 Dodávka GSM brány, montáž, náklady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 601,00 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0342/21 Servisné práce 01.04.-30.06.2021 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 16.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0350/21 Licenčná zmluva za mesiace 4-6/2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 143,89 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0325/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 234,70 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0324/21 Nákup umelých nádob - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 231,44 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0330/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 385,09 € 13.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0321/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 256,20 € 12.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0312/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 87,05 € 09.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0335/21 Deratizačné práce -CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0334/21 Dezinsekcia - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0333/21 Dezinsekčné práce -Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 560,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0336/21 Nákup pracovných odevov a obuvi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 493,83 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »