| 0281/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
17,82 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0291/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,80 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0280/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
548,95 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0300/21 |
Plyn 04/2021 -Útulok Svit, Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0292/21 |
Nákup rolovriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
298,08 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0279/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
109,96 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0278/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
149,09 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0275/21 |
Školenie - Madejová I. Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
45,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0287/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poľnohospodárske družstvo, Batizovce |
00199630 |
|
440,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0299/21 |
Nákup kancelárského materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
147,94 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0298/21 |
Nákup farieb a maliarských potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PULZAR spol. s r.o. |
31702465 |
|
90,15 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/21 |
Nákup tlak. manžety . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
7,50 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0294/21 |
Služby technika požiarnej ochrany. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladimír Vrábeľ |
37709607 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0437/21 |
Opravná faktúra ku potravinám. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
-14,45 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0436/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 178,22 € |
11.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/065 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
DANIELKA - Daniela Kovalčíková |
41299787 |
|
1 000,00 € |
13.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/066 |
Objednávame si u Vás elektrické dopojenie vrátnice. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
401,00 € |
14.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/067 |
Objednávame si u Vás školenie 07.06.2021 "Výpočty a plán opatrovania". |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TATRA AKADÉMIA , o.z. |
42142946 |
|
800,00 € |
14.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/068 |
Objednávame si u Vás monitorovanie kanalizácie. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARPROG a.s. |
36168335 |
|
220,00 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/069 |
Objednávame si u Vás obklad potrubí ÚK sadrokartónom - vstupný vestibul v budove Gaštan. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 437,52 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
