| 0215/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
55,07 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0218/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
46,80 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0216/22 |
Havarijné poistenie - OPEL Vivaro, FIAT Ducato, SKODA Fabia 01.04.- 30.06.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
241,53 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0222/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
80,30 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0217/22 |
PBX údržba TV. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
1 410,40 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0213/22 |
Vývoz triedeného zberu - papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0212/22 |
Oprava gastronomických zariadení. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
J.F Professional, s. r. o. |
31691129 |
|
75,60 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0211/22 |
Odvoz VOK. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
179,86 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0214/22 |
Výmena modulu - kotolňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
137,50 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0046/22 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinfekciu budov v areáli Css Batizovce a Útulku Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
5 000,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0045/22 |
Objednávame si u Vás koberec LINDAU a jeho úpravu na mieru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Bargertex s.r.o. |
53006470 |
|
85,60 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 14/2022 |
Darovacia zmluva |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kimberly-Clark, s.r.o. |
36092614 |
Iné |
700,00 € |
22.03.2022 |
03.08.2022 |
31.12.2022 |
02.08.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0047/22 |
Objednávame si u Vás školenie elektrotechnika. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
130,00 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0048/22 |
Objednávame si u Vás výmenu špirál na práčke. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
435,00 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0224/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
145,57 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0233/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 043,35 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
87,89 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0240/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
288,38 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0228/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
10,98 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0227/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
125,20 € |
24.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
