| 0149/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
400,23 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0148/22 |
Prenájom kontajnera 01.02.-28.02.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. |
34043298 |
|
90,72 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0030/22 |
Objednávame si u Vás Rolo vrecia . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
1 200,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0029/22 |
Objednávame si u Vás 2 ks práčiek WHIRLPOOL TDLR 5030L EU - Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Alza.cz a.s. |
36562939 |
|
451,80 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0161/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
4,36 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0160/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
377,29 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0159/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 130,56 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0154/22 |
Oprava oplechovaní komínov na budove Kaštieľ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
203,17 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0157/22 |
Prenájom licencie 02/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RASAX alfa, spol. s r.o. |
35690003 |
|
247,56 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AJVA s.r.o. |
36580899 |
|
2 158,48 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0158/22 |
Nákup kancelárskeho materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
474,36 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0156/22 |
Nákup zdravotníckých potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
348,50 € |
01.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0451/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
425,49 € |
01.03.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0450/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
264,05 € |
01.03.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0162/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
48,96 € |
02.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0165/22 |
Plyn 03/2022 - Css, Útulok Svit |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 123,00 € |
02.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0164/22 |
Nákup rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
310,01 € |
02.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0163/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
217,80 € |
02.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0166/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
225,08 € |
02.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/22 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
407,10 € |
03.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
