| 0102/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Css, Útulok Svit pevná linka, internet. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
129,12 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0103/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Css mobilne telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
100,91 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0841/22 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1038/22 |
Telekomunikačné služby - ISPIN. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0948/22 |
Telekomunikačné služby - Ispin Css . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1017/22 |
Telekomunikačné služby - 11/2022 mobil Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1073/22 |
Telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
905,40 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0586/22 |
Systemová podpora Magma 01.07 - 30.09.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0567/22 |
Systemová podpora Magma 01.04.2022-30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0266/22 |
Systemová podpora Magma 01.04 - 30.06.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0263/22 |
Systemová podpora Magma 01.01.2022-31.03.2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1064/22 |
Systemová podpora MAGMA - 01.10.-31.12..2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0838/22 |
Systemová podpora MAGMA - 01.07.-30.09.2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0386/22 |
Supervízia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
242,00 € |
10.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0774/22 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
212,00 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1027/22 |
Supervízia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mgr. Roman Mojš |
43701302 |
|
236,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0541/22 |
Súdny poplatok - Lenárthová Z. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Okresný súd Poprad |
00165913 |
|
67,50 € |
27.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0253/22 |
Štvrťročná kontrola EPS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0440/22 |
Štvrťročná kontrola EPS - CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
115,20 € |
25.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0969/22 |
Stočné 11/2021-10/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
2 573,80 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
