| 2021 |
Darovacia zmluva 2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE a.s. |
31719724 |
Iné |
500,00 € |
08.12.2021 |
11.01.2022 |
31.12.2022 |
10.01.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 1326/2021/N-V |
Darovacia zmluva č.1326/2021/N-V |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia CHEMOSVIT |
37884867 |
Iné |
1 000,00 € |
22.07.2021 |
30.07.2021 |
31.12.2021 |
29.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Zmluva |
| 2021/13 |
Darovacia zmluva na poskytnutie vecného daru. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Budinská Anna |
|
Iné |
1,00 € |
19.05.2021 |
04.05.2021 |
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/8 |
Darovacia zmluva na poskytovanie vecného daru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Mária Artmanová |
|
Iné |
1,00 € |
20.01.2021 |
04.02.2021 |
|
03.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/14 |
Darovacia zmluva o poskytnutí vecného daru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Artmanová Mária |
|
Iné |
1,00 € |
26.04.2021 |
04.05.2021 |
|
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0650/21 |
Demontáž nefunkčného chlad. zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar |
35414791 |
|
360,00 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0960/21 |
Deratizačné práce - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
85,00 € |
12.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0335/21 |
Deratizačné práce -CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
85,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0657/21 |
Deratizačné práce pre celý areál |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
465,00 € |
09.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1179/21 |
Deratizačné práce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
265,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1183/21 |
Dezinfekcia výťahu schindler. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 362,00 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0334/21 |
Dezinsekcia - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
395,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0333/21 |
Dezinsekčné práce -Css |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
560,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0928/21 |
Dobropis k faktúre č. 72125573 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
-1,68 € |
01.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2020/37 |
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
683949220 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2021 |
26.02.2021 |
31.12.2021 |
26.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Zmluva |
| 16/19 |
Dodatok k Zmluve č. N20190610007D03 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
30854687 |
Iné |
0,00 € |
30.04.2021 |
04.05.2021 |
31.08.2021 |
03.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0500/21 |
Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
2 230,88 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0502/21 |
Dodávka a montáž soklov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SOVUS s.r.o. |
31655866 |
|
1 539,22 € |
02.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0348/21 |
Dodávka GSM brány, montáž, náklady. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Miroslav Kuľka-MK-Telmont |
41880692 |
|
601,00 € |
19.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1014/21 |
Dodávka plynu 01.11.-30.11.2021 - Css Batizovce, Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
529,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
