Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0650/21 Demontáž nefunkčného chlad. zariadenia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CHLADIARENSTVO TATRY - Jozef Jalovičiar 35414791 360,00 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0960/21 Deratizačné práce - Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 12.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0335/21 Deratizačné práce -CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 85,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0657/21 Deratizačné práce pre celý areál Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 465,00 € 09.07.2021 10.08.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0334/21 Dezinsekcia - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 395,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0333/21 Dezinsekčné práce -Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 560,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0928/21 Dobropis k faktúre č. 72125573 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 -1,68 € 01.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2020/37 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 683949220 Iné 0,00 € 26.02.2021 26.02.2021 31.12.2021 26.02.2021 Beáta Hudáková Zmluva
16/19 Dodatok k Zmluve č. N20190610007D03 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Implementačná agentúra Ministerstva práce,sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30854687 Iné 0,00 € 30.04.2021 04.05.2021 31.08.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0500/21 Dodávka a montáž dvojkrídlových dverí. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 230,88 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0502/21 Dodávka a montáž soklov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 1 539,22 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0348/21 Dodávka GSM brány, montáž, náklady. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Miroslav Kuľka-MK-Telmont 41880692 601,00 € 19.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1014/21 Dodávka plynu 01.11.-30.11.2021 - Css Batizovce, Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 529,00 € 02.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2020/6 7295/2019/OSV - 45243 Dohoda o ukončení zmluvy č.7295/2019/OSV - 45243 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Košický samosprávny kraj 35541016 Iné 0,00 € 23.04.2021 03.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0109/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 145,14 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0108/21 Elektrická energia 1/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 253,19 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0110/21 Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 183,06 € 04.02.2021 15.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0458/21 Elektrické pripojenie vrátnice. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 401,00 € 19.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1057/21 Elektroinštalačné práce - CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 768,90 € 11.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1027/21 Elektroinštalačné práce - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 626,61 € 03.11.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »