| 0969/22 |
Stočné 11/2021-10/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Obec Batizovce |
00326119 |
|
2 573,80 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0982/22 |
Odborný seminár - p. Jeseňáková Mgr. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
20,00 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0981/22 |
Vývoz triedeného zberu- papier. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
27,60 € |
22.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0976/22 |
Odvoz kuchynského reštauračného odpadu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
21,30 € |
21.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0968/22 |
Odvoz VOK |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
398,99 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0967/22 |
Nákup kancelárského materiálu.. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
780,78 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0132/22 |
Objednávame si u Vás Nerezové stoly s policou a ohrádkou 1800x700x850 kód tovaru : 434051 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
878,40 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0133/22 |
Objednávame si u Vás evakuačné podložky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ARJO Humanic SK s.r.o. |
36679607 |
|
1 500,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 1085/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
11,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1084/22 |
Nákup jablk. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
17,60 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1087/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
242,99 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1067/22 |
Odborná prehliadka a skúška EPS v CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TKC Alarm,s.r.o. |
36179701 |
|
278,83 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1074/22 |
Nákup respirátorov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
422,88 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1062/22 |
Nákup čistiacich , hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 597,36 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1064/22 |
Systemová podpora MAGMA - 01.10.-31.12..2022 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
AUTOCONT s.r.o., |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1090/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
143,68 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1089/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
124,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1080/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
98,51 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1079/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
62,03 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1082/22 |
Dezinfekcia, deratizácia priestorov v Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák |
17162971 |
|
1 315,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
