| 2021/104 |
Objednávame si u Vás brúsenie , čistenie, nátery strechy, prístrešku. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Marcel Jacko-Staving, s.r.o. |
47339063 |
|
2 659,94 € |
19.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/117 |
Objednávame si u Vás predplatné mesačníka "Záhradkár" za obdobie 1/2022-12/2022. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
20,90 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0965/21 |
Vyúčtovacia faktúra - Predplatné Zahradkár |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
20,90 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0908/21 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 07-09.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0301/21 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0624/21 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1149/21 |
Poskytnutie súčinnosti pri implementácií 10-12.2021. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1151/21 |
Nákup materiálu k výpočtovej technike. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 535,14 € |
08.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0721/21 |
Počítačové služby, nákup materiálu k výpočtovej technike. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
177,84 € |
05.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0821/21 |
Nákup materiálu k výp. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
1 326,43 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0937/21 |
Nákup materiálu k výpoč. technike a servisná činnosť. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
|
273,35 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/22 |
Zmluva o poskytnutí služby technickej podpory. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
0,00 € |
12.07.2021 |
17.07.2021 |
15.07.2023 |
16.07.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/22 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
0,00 € |
02.08.2021 |
05.08.2021 |
15.07.2023 |
04.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/22 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PROINIT s.r.o. |
46936858 |
Iné |
0,00 € |
02.08.2021 |
07.08.2021 |
15.07.2023 |
06.08.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/003 |
Objednávame si u Vás servis , opravu konvektomatov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Vladislav Kniha ml., Servis pre veľkokuchyne |
46919333 |
|
2 000,00 € |
11.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 2021/132 |
Objednávame si u Vás vitrínu do exteriéru |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ALUPROJEKT, s.r.o. |
46847782 |
|
223,20 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 1178/21 |
Nákup informačnej vitríny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ALUPROJEKT, s.r.o. |
46847782 |
|
223,20 € |
14.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0992/21 |
Nákup čistiacích, hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
251,20 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1043/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
284,02 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1199/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
234,45 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
