| 0993/21 |
Nákup invalidných vozíkov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
358,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0982/21 |
Nákup pomôcok pre fyzioterapiu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
445,20 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1217/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
420,00 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1119/21 |
|
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
96,01 € |
02.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0862/21 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
25,00 € |
17.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0241/21 |
Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
23,00 € |
18.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0297/21 |
Nákup tlak. manžety . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Unizdrav s. r. o. |
46430211 |
|
7,50 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/071 |
Objednávame si u Vás zdravotnícke paravány. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARDINAL s.r.o. |
46216413 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0702/21 |
Nákup zdravotníckých paravánov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CARDINAL s.r.o. |
46216413 |
|
1 010,00 € |
28.07.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0737/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
155,52 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0736/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 991,17 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0735/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
95,29 € |
06.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0817/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 043,24 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0816/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
155,96 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0815/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2021 - CSS. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
119,72 € |
06.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0921/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
147,46 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0920/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS /Jurkovičová ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 982,70 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0919/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS / Štúrova ul./ |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
129,49 € |
05.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0110/21 |
Elektrická energia 1/2021-Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
183,06 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0109/21 |
Elektrická energia 1/2021-Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
145,14 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
