| 0556/23 |
Poistné PZP- Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
52,85 € |
27.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0547/23 |
Poistné - Opel Vivaro, Fiat Ducato, Skoda Fabia. 01.10-03.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
167,42 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0557/23 |
Vrátenie poitného z poistnej zmluvy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
-173,26 € |
27.09.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0451/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
277,69 € |
09.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0480/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
33,74 € |
28.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0515/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
325,38 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0549/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
203,76 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0598/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
418,53 € |
09.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0623/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
33,44 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0250/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
193,93 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0273/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
91,32 € |
23.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0315/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
437,83 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0391/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
373,13 € |
11.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0413/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
57,20 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1126/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
273,92 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0071/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
284,14 € |
08.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0090/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
126,96 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
312,92 € |
10.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0184/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
226,65 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0673/23 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
360,49 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
