| 0039/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 142,28 € |
18.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0038/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
60,30 € |
18.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0006/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
33,85 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
995,50 € |
07.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0120/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 183,87 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0248/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 215,80 € |
29.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0215/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
55,07 € |
21.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0528/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
978,67 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0488/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 037,23 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0580/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 321,87 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0579/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
34,97 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0602/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
79,01 € |
15.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0617/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 134,43 € |
22.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0653/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 306,36 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0688/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 032,65 € |
16.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| MO/POUK/2022/1 |
Dohoda o podmienkach predaja a použitia stravných lístkov |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Sintra spol.s.r.o. |
00685232 |
Iné |
7 275,00 € |
22.11.2022 |
07.12.2022 |
31.12.2022 |
06.12.2022 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0001/22 |
Poukážky na stravu zo SF |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
6 911,25 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1023/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 164,40 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1032/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
11,29 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0002/22 |
Potravinové balíčky pre klientov - darovací účet |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 199,99 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
