| 0286/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
340,57 € |
06.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0456/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
369,06 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0417/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
384,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0028/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
321,22 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0004/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
242,62 € |
07.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0077/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
295,56 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0220/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
332,52 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0177/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
316,05 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0125/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
315,66 € |
09.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021 |
Darovacia zmluva 2021 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE a.s. |
31719724 |
Iné |
500,00 € |
08.12.2021 |
11.01.2022 |
31.12.2022 |
10.01.2022 |
PhDr. Katarína Bolisegová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2021/128 |
Objednávame si u Vás Rolo vrecia . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
1 000,00 € |
11.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0989/21 |
Nákup Rolo vriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
447,12 € |
22.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 1157/21 |
Nákup tatrafanu - ÚOČ. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
10,94 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0292/21 |
Nákup rolovriec. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
298,08 € |
07.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0666/21 |
Nákup Rolo vriec |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. |
31719724 |
|
298,08 € |
13.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0011/21 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MÄSO-TATRY,s.r.o. |
31723217 |
|
360,11 € |
08.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 2021/028 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok, nákup materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
80,00 € |
19.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0157/21 |
Nákup pečiatok , materiálu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
TOPART 96 |
31727468 |
|
66,18 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 36/2020 |
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku Pomáhame SPPolu č. 36/2020 |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Nadácia SPP |
31818625 |
Iné |
500,00 € |
11.01.2021 |
17.03.2021 |
30.04.2021 |
16.03.2021 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0165/21 |
Odborný seminár . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
37,00 € |
01.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
