| 0247/24 |
Nákup kancelárskych potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
389,64 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Školenie - Chlebovič. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PB ELEKTRO, s.r.o. |
43891659 |
|
144,00 € |
31.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0790/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 674,39 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0789/23 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
52,20 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
43,50 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0059/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 620,92 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0116/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 036,10 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0117/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
69,60 € |
07.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0166/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 426,35 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0167/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
34,80 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0251/24 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
2 775,01 € |
09.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0197/24 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 435,32 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Objednávame si u Vás 1kg Chloramix -30ks,
Utierky Wettask rolky- 90ks. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
|
1 435,32 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
1 000,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0109/24 |
Nákup bezlepkových potravín. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Peter Sklár |
54823013 |
|
68,40 € |
05.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0155/24 |
Vodné , stočné - Útulok Svit. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
768,02 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0156/24 |
Vodné CSS Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Podtatr.vodár. spol.a.s. |
36500968 |
|
2 767,33 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Ročný prístup VSSR. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Poradca podnikateľa,s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
5 000,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr. Bolisegová Katarína |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0803/23 |
Pracovné odevy. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
505,71 € |
10.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
